*

Росси

МАОУ «Баженовская СОШ № 96»
Н.В. Брусницына
(расшифровка подписи)
я 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Дата
по
Сводному
реестру

МКУ БГО «Управление образования БГО»

глава по
БК
по
Сводному
реестру
ИНН

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Баженовская средняя
общеобразовательная школа № 96

КПП

624031. Свердловская обл.. пгт. Белоярский, ул
Машинистов. 6А
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования'

Доп.кл. 4.2.1

Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда
Фонд оплаты труда, руб.

Наименование показателя

№ п/п
1

2

3
7 389 084,47

1 Фонд оплаты труда без учета индексации
2 Индексация

101 599,91

Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов
5,62

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

7 490 690,00

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

Рассчитанный месячный фонд оплаты труда

№ п/п
1

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

0,055

615757,04

X

(гр.2 х гр.З х гр.4)

4

3

2

1

Общая сумма, руб.

Количество
выплат в год

Коэффициент индексации

3,00

5
101 599,91

101 599,91

.)
2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
№

Должность, группа

п/п

должностей

Установленная

нераспределе

в том числе:

численность,
единиц

Ежемесячный

Всего

По

По выплатам

нный
По выплата

должностном компенсацио стимулирую
1
1

2
Главный бухгалтер

у окладу

иного

щего

3
1

4
37332,01

5
26575,2

6
3613,01

7
7143,8

2

23178,17

17563,74

3155,43

2459

3
21

25436,5
16554,31

17631,25
8614,02

6305,25
4440,55

1500
3499,74

0,5

15279

13890

555,6

X

117779,99

X

X

стимулирующи

Фонд оплаты
Районный

труда в год, руб.

коэффициент

(гр.З х гр.4 +
гр.8) х гр.9 х 12

й фонд, руб.
8
1250

9
5787,30

10
532 431,74

6953,45

639 717,49

19500

11446,43
55071,08

1 053 071,10
5 066 539,04

833,4

500

1220,93

112 325,10

X

X

X

7 404 084,47

Руководители
2

структурных
подразделений

3
4
5

служащие
Рабочие
Средний мед.и
фарм.персонал
Итого

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования1
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждения"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Общая сумма, руб. (

Размер одной выплаты, Количество
№ п/п

Наименование выплат
2

1

выплат в год

руб.

гр.З х гр.4)

4

3

5

Выплаты по листам нетрудоспособности
1500

1 за счет работодателя

10

15 000,00

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

15 000,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования'

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
иные выплаты работникам учреждения"
КОСГУ (назначение) 213 " Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер базы для
№ п/п

Наименование государственного

начисления страховых

внебюджетного фонда

взносов, руб.

2

1

Сумма взноса, руб.
4

3

Страховые взносы в Пенсионный фонд
1 Российской Федерации по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального

7 490 690,00

1 647 951,80

7 490 690,00

614 236,58

7 490 690,00

217 230,01

7 490 690,00

14 981,38

7 490 690,00

382 025,19

страхования Российской Федерации,
2 всего
в том числе
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и
2.1.

в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от
несчастного случаев на производстве и
профессиональных заболеваниях по

2.2.

ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского
3 страхования , всего (по ставке 5,1%)
4 Корректировка в связи с округлением
Итого

1,62

X
X

2 262 190,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования'

Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

№ п/п

Наименование показателя
2

1

Количество номеров

Количество

Стоимость за

Общая сумма, руб. (

платежей в год

единицу, руб.

гр.З х гр.4 х гр.5)

4

3
2

1 Услуги связи

6

5
958,35

12

23 000,34

Корректировка в связи с округлением

X

X

X

0,66

Итого

X

X

X

23 001,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования'

Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов (название) 247 "Закупка энергетических ресурсов"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Оплата тепловой энергии
2 Оплата электрической энергии
Корректировка в связи с округлением
Итого

Размер потребления
ресурсов
3

gw

Тариф (с учетом
Общая сумма, руб. (
НДС), руб.
гр.З х гр.4)
4
5
86
2 180,16
188 082,00

68 472,00

8,40

X

X

X

X

575 164,80
0,2
763 247,00

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п
1

Наименование показателя
2
1 Водоотведение

Размер потребления
ресурсов
3

2 Холодное водоснабжение
3 Прием и размещение твердых коммуналь
Корректировка в связи с округлением
X
X
Итого

Тариф (с учетом
Общая сумма, руб. (
гр.З х гр.4)
НДС), руб.
4
5
203,23
50 000,00
246
26,00
627,06

686
56,74
X
X

17 846,40
35 585,64
0,96
103 433,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования1

доп.кл. 4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на оплату абот, услуги по содерж анию имущества

^

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п

Объект

Н аименование показателя

Стоимость работ,
руб.

4

3

2

1

Количество
договоров

5

1 И зм ерен и е сопротивления
Оплата услуг по дезинсекции и

здание

1

8 850,00

2 дератизации помещ ений

здание

1

44 078,00

оборудование

1

82 500,00

оборудование

1

8 676,84

оборудование

1

66 000,00

здание

1

7 500,00

Оплата договоров на оказание услуг по
техническому обслуживанию, ремонту,
наладке, эксплуатации элементов
3 пож арной сигнализации
Оплата договоров на оказание услуг по
техническому обслуживанию, ремонту,
наладке, эксплуатации элементов
5 охранной сигнализации
Оплата договоров на оказание услуг по
техническому обслуживанию установки
6 "Стрелец"
7 Испытание пожар.руковов, кранов
Корректировка в связи с округлением
Итого:

X

X

5,16

X

X

217 610,00

i
ЦС (название) 0920010042 "Организация пред оставл ен ия общ его образования"

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

^

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п

Наименование показателя

Стоимость

договоров

работ(услуг), руб.
4

3

2

1

Количество

Оплата лабораторных исследований
4

143 347,20,

1

40 000,00

3 обеспечения "Контур-Экстерн"

1

12 600,00

4 Оплата за услуги охраны

1

39 542,40

5 Вывод сигнала с камер на пульт ЕДДС

1

18 000,00

1

57 000,00

1 ФБУЗ "ЦГиЭ"
Сопровождение программного
2 обеспечения "Ю Бухгалтерия"
Сопровождение программного

Подписка на ИТС пользователей 1C
6 Предприятие

Корректировка в связи с округлением

Итого:

X

0,40

X

310 490,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования" доп.кл.4.2.1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов"

№ п/п

Наименование расходов

количество

2

3

1
1

средняя стоимость, руб.

Сумма (руб.)

4

5

туал.бумага

75

414

31050,00

10

352

3 520,00

4

644

2 576,00

2

бумажные полотенца

3

мыло туал. жидкое

4

антисептик

5

средство для мытья посуды "Прогресс"

6

диохлор

7

чист.порошок

8

мешки для мусора

/

>/

9

перчатки резиновые

10

губки, металлические губки, салфетки вискозные

11

хостопрошивное полотно

12

бумага
Корректировка в связи с округлением
Итого:

У

3

1 500,00

4 500,00

160

140

22 400,00

20

720

14 400,00

69

57

3 933,00

120

23

2 760,00

200

100

20 000,00

140

15

2 100,00

200

26

5 200,00

280

70 000,00

250
X

X
182 439,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда
Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
КОСГУ (назначение) 211 "Заработная плата"
2.1. Расчеты (обоснования) на оплату труда

№ п/п

Фонд оплаты труда, руб.

Наименование показателя
2

1

3

1 Фонд оплаты труда без учета индексации

16 057 545,75
40 304,33

2 Индексация
Корректировка с учетом сокращения
3 (балансировки) предельных объемов

-0,08

3 Корректировка в связи с округлением
16 097 850,00

Итого

2.1.2 Расчеты индексации фонда оплаты труда

Рассчитанный месячный фонд оплаты труда

N2 п/п

Количество

Общая сумма, руб.

выплат в год

(гр.2 х гр.З х гр.4)

3

2

1

Коэффициент
индексации
0,055

244 268,69

1

3,00

40 304,33

3 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

40 304,33

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда без учета индексации
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
№
п/п

Должность, группа
должностей

Установленная

в том числе:

численность,

Ежемесячный
нераспределе
нный

По выплатам По выплата стимулирующи
По
й фонд, руб.
должностном компенсацио стимулирую

Фонд оплаты
Районный
коэффициент

труда в год, руб.
(гр.З х гр.4 +

единиц

Всего

у окладу

иного

щего

4

5

6

7

8

9

10

гр.8) х гр.9 х 12

1

2

3

1

Педаг.работники

49,48

18668,17

14253,14

2903,81

1511,22

27481,66

142 677,41

13126321,42

49,48

X

X

X

X

X

X

13126321,42

4

31419,64

25135,71

6283,93

10000

20351,78

1872364,13

2

18633,39

13531,63

3922,42

2500

5965,02

548781,56

2

17231,11

13880,94

3350,17

2500

5544,33

510078,64

8

X

X

X

X

X

2931224,33

Итого
1

2

3

_____

АП (руководители,
заместители)
ОДС (зав. библ.,
делопроизв.)
ОДС (специалисты)
Итого

—....... .-

& --

u&J - ■
-

/

/Л

X
е .$ . 0 \ />

t ч.

■ ■■ : '

1179,34

бФ //’

Ц С (н а з в а н и е )

0920045310 "Субвенции на оплату труда

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательн ое страхование в П ен си онн ы й ф онд Российской
Ф ед ер ац и и , в Ф он д социального страхования Российской Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер ал ьн ы й ф онд
обязательного м е д и ц и н ск о го страхования

Код видов расходов (название) 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждения"
КОСГУ (назначение) 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п

Н аи м е н о ва н и е государственного

Разм ер базы для начисления

вн еб ю дж етн ого фонда

страховы х взносов, руб.

2

1

Сум м а взноса, руб.
4

3

Страховые взносы в П енсионны й фонд
1 Российской Ф ед ер аци и по ставке 22,0%

16 097 850,00

3 541 527,00

16 097 850,00

499 033,35

16 097 850,00

466 837,65

16 097 850,00

32 195,70

16 097 850,00

820 990,35

Страховые взносы в Ф он д социального
страхования Российской Ф едерации,
2 всего
в то м числе
обязател ьн ое соци ал ьн ое страхование на
случай вр ем е н н ой нетрудосп особн ости и
2.1.

в связи с м а те ри н ством по ставке 2,9%
об язател ьн ое соци альн ое страхование от
несчастного случаев на производстве и
п роф ессион альны х заболеваниях по

2.2.

ставке 0,2%
Страховые взносы в Ф ед еральны й ф онд
о б язател ьн ого м е д и ц и н ско го
3 страхования , всего (по ставке 5,1%)
4 К орректировка в связи с округл ен и ем
Итого

X

-0,70

X

4 861 550,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на оплату труда
Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу
Код видов расходов (название) 111 "Фонды оплаты труда учреждений"
КОСГУ (назначение) 266 "Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме"

Общая сумма, руб. (

Размер одной выплаты, Количество
№ п/п

Наименование выплат
2

1

выплат в год

руб.

гр.З х гр.4)

4

3

5

Выплаты по листам нетрудоспособности
1 500,00

1 за счет средств работодателя

20,00

30 000,00

2 Корректировка в связи с округлением
Итого

X

30 000,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на ТСО'

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 221 "Услуги связи"

Общая сумма,
№ п/п

Наименование

Количество

Количество

показателя

номеров

платежей в год единицу, руб.

2

1

4

3

5
12

1

1 Услуги интернета

Стоимость за

1 500,00

руб. ( гр.З х гр.4
х гр.5)
6
18 000,00

Корректировка в
связи с округлением

X

X

X

Итого

X

X

X

18 000,00

ЦС (название) 0920045310 "Субвенции на ТСО "

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п

Наименование показателя

2

1

Количество

Стоимость работ(услуг),

договоров

руб.

3

4

1

5 200,00

2 Школа 10

1

5 000,00

3 Оплата за обучение сотрудников

1

61 100,00

1

14 000,00

1 Сопровождение сайта
Передача неисключительных прав на
программный продукт Sky DNS

Передача неисключительных прав на
программный продукт "Kaspersky
4 Endpoint Securiti"

Корректировка в связи с округлением

X

Итого:

X

85 300,00

ЦС (название) 0920045320 "Субвенции на ТСО'

Li 1
' #• ^

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

средняя
Количество

№ п/п Наименование расходов

руб.

стоимость

4

3

2

1

Стоимость работ(услуг),

1240

1 Приобретение учебников
Корректировка в связи с округлением

X

Итого:

X

845

1 048 700,00

1 048 700,00

ЦС (название) 0940010046 "Капитальны й ремонт'

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ (назначение) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество

Стоимость

договоров

работ(услуг), руб.
4

3

1 Монтаж системы охранной сигнализации
Корректировка в связи с округлением
Итого:

1

781 500,00

X
X

781 500,00

ЦС (название) 0920045400 "Осуществление мероприятий по организации питания1

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п

Наименование расходов

Количество детей
2

1

Количество дней

Цена, руб.

Сумма (руб.)
6

3

4

5

102

110

88,13

993 883,00

58

110

39,36

251117,00

X

X

X

Приобретение продуктов питания (льготная
1 категория детей о б е д ы )
Приобретение продуктов питания (льготная
2 категория детей завтраки )
Корректировка в связи с округлением

Итого:

1 245 000,00

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)
00000000000000000150 (Субсидии на иные цели)

Планируемый
объем
Плата (тариф)
№ п/п

Наименование услуги (работы)

1

2

за ед.работы
3

оказанной
услуги

Количество
месяцев

(работы)
4

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

5

б

Монтаж системы охранной
1 сигнализации

781 500,00

1

1

781 500,00

1 235,12

112

9

1 245 000,00

Осуществление мероприятий по
2 организации питания
Корректировка в связи с
округлением
Итого

X
X

X
X

2 026 500,00

Расчеты (обоснования) плановых поступлений

Аналитическая группа подвида доходов (название)
00000000000000000130 (Приносящая доход деятельность)

№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
2
Родительская плата за питание
в общеобразовательном
1 учреждении
2 Оплата сотрудников за питание
Корректировка в связи с
округлением
Итого

Плата (тариф)

количество

количество

Сумма, руб.

за ед.работы
3

человек

дней

(гр.Зхгр.4)
5

128,41
71,5
X
X

4

160
160

63
7
X
X

1 294 408,00
80 080,00

1 374 488,00

ЦС (название) 0920010042 "Организация предоставления общего образования1

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

(д.к. 2.1.2)

К О С Г У 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п
1

Наименование расходов

Количество детей

Количеств
о дней

Цена, руб.

Сумма (руб.)

2

3

3

4

5

160

88,13

160

39,36

1

Приобретение продуктов
питания обеды (дети)

65

2

Приобретение продуктов
питания обеды (завтраки)

60

916 552,00

377 856,00
1 294 408,00

Итого:

Код видов расходов (название) 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

(д.к. 2.2.2)

К О С Г У 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п
1

1

Наименование расходов

Количество
сотрудников

Количеств
о дней

Цена, руб.

Сумма (руб.)

2

3

3

4

5

Приобретение продуктов
питания сотрудники

160

7
Итого:

71,50

80 080,00
80 080,00

V

)

(

J

__________Поступления и выплаты
Сумма
Код по
бюджетно Аналити­
на 2024 г. первый
й
ческий
на 2023 г.
год планового
классифи
текущий
код
кации РФ
финансовй год
периода

Н а и м е н о в а н и е п о казател я

Код
строки

1

2

3

4

О статок сред ств на начало текущ его ф инансового года

0001

X

X

О статок средств на конец текущ его ф инансового года

0002

X

X

Доходы, всего:

1000

в том числе: д оходы от собственности , всего

1100

120

1200

130

1210

платны е услуги
доходы от ш траф ов, пеней, иных сум м принудительного
изьятия, всего

5

на 2025 г.
второй год
планового
периода

7

6

0,00
36 910 488,00

40 817 388,00

38 970 880,00

131

34 883 988,00

36 522 488,00

37 624 180,00

130

131

33 509 500,00

35 148 000,00

36 249 700,00

1220

130

131

1 374 488,00

1 374 488,00

1 374 480,00

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозд м езд н ы е денеж ны е поступления, всего

1400

150

152

, 2 026 500,00

4 294 900,00

1 346 700,00

в том числе:
целевы е субсидии

1410

150

152

1 245 000,00

4 294 900,00

1 346 700,00

субсидии на осущ ествление капитальны х вложений

1420

150

152

781 500,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего

1500

180

152

0,00

в том числе:

1510
1900
1980

180

152
152

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
субсидии на ф инансовое об еспечение вы полнения
муниципального задания за счет ср едств бю дж ета Белоярского
городского округа

доходы от операций с активами, всего
прочие поступления, всего

X

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
увеличение остатков средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

1981
2000

510
X

2100

X

2110

36 910 488,00

40 817 388,00

38 970 880,00

210

30 712 280,00

31 979 170,00

32 894 340,00

111

211

23 588 540,00

24 561 570,00

25 264 460,00

2120

112

266

0,00

2130

111

266

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2140

119

2141

119

213

7 123 740,00

7 417 600,00

7 629 880,00

на иные выплаты работникам

2142

119

страховые взносы на обязательное социальное страхование в
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми
взносами

2170

139

в том числе: на оплату труда стажеров

2171

139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
ормативных социальных выплат

2210

320

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

2220

340

2230

350

2240
2300

360
850

X

0,00

0,00

0,00

2310

851

291

0,00

0,00

0,00

2320

852

292

0,00

0,00

0,00

2330

853

293

2500

X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, примененного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2520
2600

831
240

6 153 208,00

8 793 218,00

6 031 540,00

в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
услуги связи
коммунальные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества

2610
2620
2621
2622
2622
2623

243
244
244
244
247
244

1 513
44
105
1 795
1 300

243
47
130
1 906

выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств
степендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области
культуры, исскуства, образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и исскуства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)

225
220
221
223
223
225

757
41
103
763
217

0,00
834,00
001,00
433,00
247,00
610,00

100,00
000,00
600,00
230,00
000,00

470,00
000,00
470,00
990,00
0,00

i

прочие работы, услуги
поступление нефинансовых активов, всего

2624
2625

244
244

226
300

395 790,00
4 632 127,00

63 500,00
5 484 888,00

66 000,00
3 881 080,00

увеличение стоимости основных средств

2626

244

310

1 830 200,00

2 552 000,00

1 096 400,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря

2627
2628
2629
2629

244
244
244
244

341
342
344
345

0,00
2 619 488,00
0,00
0,00

0,00
2 669 388,00
200 000,00
0,00

0,00
2 721 180,00
0,00
0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного использования

2630

244

349

0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

2631

244

346

182 439,00

63 500,00

63 500,00

капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего

2650

400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшаемые доход, всего

3000

100

в том числе: налог на прибыль

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшаемые доход
Прочие выплаты, всего

3030
4000

X

0,00

0,00

0,00

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

Руководитель муниципального автономного учреждения

X

Брусницына Н.В.

/

)

Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

Наименование показателя

п/п

1
1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

2
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них:

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона N9 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
за счет
субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Коды
строк

Год
начала
закупки

3
26000

4
X

26100

X

26200

X

26300

X

Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
5
6153208,00

на 2024 г.
(первый год
планового
6
8793218

на 2025 г.
(второй год
планового
7
6031540

26310
26310.1
26320

26400

X

6153208,00

8793218

6031540

26410

X

2752220,00

3123830,00

3310360,00

26411

X

26412

X

2752220,00

3123830,00

3310360,00

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа - ГРБС)
(подпись)

(расшифровка подписи)
20

г.

1.4.2

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

3

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансирования
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

26420

X

2026500

4294900

1346700

26421

X

26422

X

2026500,00

4294900,00

1346700,00

26430
26440

X
X

0

0

0

26441

X

26442
26450

X
X

1374488

1374488

1374480

26451

X

26452

X

1374488,00

1374488,00

1374480,00

26500
26510

X

26600
26610

X

6153208,00
6153208,00

8793218
8793218

6031540
6031540

Брусницына Н.В.

Ваулина С. Н.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 год

Прочие доходы и расходы

Бюджетные субсидии
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало планируемого периода
Поступления, всего
в том ч и с л е :
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На текущий и капитальный ремонт
2) На реализацию целевых программ
Поступления от прочих доходов, всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Планируемый остаток средств на конец планируемого
периода
Выплаты, всего
в том числе :
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
из н и х :
/аработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из н и х :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальное обеспечение, всего
Социальные пособия и компенсации персоналу
Социальные пособия и компенсации персоналу
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
лз н и х :
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

Код по
КОСГУ
2

Всего
3

на
выпол. на
иные
мун. задания цели
6
5

Всего
4

0,00

0,00

0,00

36910488,00

35536000,00

33509500,00

130
150

33509500,00

33509500,00

33509500,00

2026500,00

2026500,00

150
150

781500,00

781500,00

781500,00

1245000,00

1245000,00

1245000,00

130
180

Всего
7

Прочие доходы
и расходы
8

0,00
1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

1374488,00

36910488,01

35536000,01

2026500,00

2026500,00

33509500,01

2026500,00

0,00

210

30712280,00

30712280,00

30712280,01

0,00

0,00

0,00
0,00

211/111
212/112
213/119

23588540,00

23588540,00

23588540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

7123740,00

7123740,00

7123740,00

0,00

0,00

220

1521081,00

1521081,00

1521081,00

0,00

0,00

221/244
222/244
223/244
223/247
224
225/242
225/243
225/244
226/244
228/244

41001,00

41001,00

41001,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

260

266/111
266/112
291/851
290/852
290/853
300

103433,00

103433,00

103433,00

763247,00

763247,00

763247,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217610,00

217610,00

217610,00

0,00

0,00

395790,00

395790,00

395790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

45000,00

0,00

45000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4632127,00

3257639,00

1231139,00

0,00

2026500,00

1374488,00

0,00

1374488,00

0,00

310/244
341/244
342/244
344/244
345/244

1830200,00

1830200,00

1048700,00

781500,00

0,00

1245000,00

1374488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2619488,00

1245000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346/244

182439,00

182439,00

182439,00

0,00

349/244

0,00

0,00

0,00

0,00

1374488,00

^ Брусницына Н.В.
одпис] (расшифровка подписи)

В аулина С. Н.

[С] (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ваулина С. Н.
(расшифровка подписи)

0,00

1
Остаток средств на начало
планируемого периода
Поступления, всего
в том числе :
Субсидии
на
выполнение
муниципального задания
Планируемый остаток средств на
конец планируемого периода
Выплаты, всего
в том числе :
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из н и х :
Заработная плата
^ч очи е выплаты
шсления на выплаты по оплате труд
Оплата работ, услуг, всего
из н и х :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Арендная
плата
за
пользование
имуществом
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
Работы,
услуги
по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Социальные пособия и компенсации
по персоналу в денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Прочие расходы
Прочие расходы
тгупление нефинансовых активов,
>его
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов,
Увеличение
стоимости
продуктов
питания
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение
стоимости
прочих
материальных запасов однократного
Руководитель муниципального
автономного учреждения

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

Аналитический
код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета) 2023 год

2

3

Субсидия на выполнение муниципального задания
в том числе по подр., ЦС,ВР
4.2.1
0702
0920010042
6

4.2.2
0702
0920045310
7

33 509 500,00

11 368 100,00

20 989 400,00

1 152 000,00

33 509 500,00

11 368 100,00

20 989 400,00

1 152 000,00

33 509 500,00

11 368 100,00

20 989 400,00

1 152 000,00

210

30 712 280,01

9 752 880,00

20 959 400,00

0,00

211
212
213
220

111 23 588 540,00
112
0,00
119 7 123 740,00
1 521 081,00

7 490 690,00

16 097 850,00

2 262 190,00
1 417 781,00

4 861 550,00

221
222
223
223

244

130

244
247

Всего
4

41 001,00
0,00
103 433,00
763 247,00

224

103 300,00

23 001,00

18 000,00

103 433,00
763 247,00

0,00

225

243

0,00

225
226

244
244

217 610,00
395 790,00

217 610,00
310 490,00

266

111

45 000,00

15 000,00

266
291
292
293

112
851
852
853

0,00
0,00
0,00
0,00

300

1 231 139,00

310

244

1 048 700,00

341

244

0,00

342

244

0,00

344

244

0,00

345

244

0,00

346

244

182 439,00

349

244

0,00

85 300,00
30 000,00
0,00

182 439,00

dt

0,00

1 048 700,00
1 048 700,00

182 439,00

Брусницына Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(под]

Ответственный исполнитель

4.2.3
0702
0920045320
8

Ваулина С. Н.
сь) (расшифровка подписи)
Ваулина С. Н.
:сь) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) плановых поступлений
Аналитическая группа подвида доходов (название)
00000000000000000130 (Субсидии на выполнение муниципального задания)

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания
Планируемый
объем
оказанной
№ п/п
1

Наименование услуги (работы)
2
Организация предоставления
начального общего
1 образования

Плата (тариф)

услуги

Сумма, руб.

за ед.работы

(работы)

(гр.Зхгр.4)

3

4

5

82744,13

179

14 811 200,00

89244,69

196

17 491 960,00

4518,13

267

1 206 340,00

Организация предоставления
2 среднего общего образования
Дополнительные
3 общеразвивающие программы
Корректировка в связи с
округлением
Итого

X
X

X
X

33 509 500,00

1
Остаток средств на начало
планируемого периода
Поступления, всего
в том числе :
Субсидии на иные цели, всего
в т.ч. 1) На текущий и капитальный
ремонт
2) На реализацию целевых программ
Планируемый остаток средств на
шец планируемого периода
ыплаты, всего
в том числе :
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате т\
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
существа
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них :
Увеличение стоимости основных
Увеличение
стоимости
материальных запасов, всего
Увеличение стоимости продуктов
питания

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

Ответственный исполнитель

Аналитический код

Наименование показателя

Код по КОСГУ

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии на иные цели) 2023 год

2

3

Субсидии на реализацию целевых программ
в том числе по подр.,ЦС,ВР

Всего
4

150

0,00
2 026 500,00
0,00
781 500,00

150
150

781 500,00
1 245 000,00
0,00
2 026 500,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

224

0,00

210

211
212
213
220

225

243

0,00

225
226
290

244
244

0,00
0,00
0,00

5.2.1
0702
0940010046
5

781 500,00

781 500,00
1 245 000,00

781 500,00

781 500,00
781 500,00

340

1 245 000,00

0,00

244

1 245 000,00

0,00

310

342

1 245 000,00

781 500,00

2 026 500,00
0,00
781 500,00

300

5.2.2
0702
0920045400
6

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00
1 245 000,00

^ Брусницына Н.В.
(расшифровка подписи)

Ваулина С. Н.
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
(должность)

Ваулина С. Н.

Код по КОСГУ

Наименование показателя

1
Остаток
средств
на
планируемого периода

Аналитический
код

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы) 2023 год

2

Всего
4

3

2.1.2
0702
0920010042
5

2.2.2
0702
0920010042
6

начало
0,00

Поступления, всего
в том числе :
поступления от прочих доходов,
всего
в том числе : 1) От платных услуг
2) От безвозмездных перечислений
Выплаты, всего
О п л а т а труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них :
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате тр
Оплата работ, услуг, всего
из них :
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
Увеличение стоимости основных
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)

Руководителья муниципального
автономного учреждения

130
180

1 374 488,00

1 294 408,00

80 080,00

1 374 488,00

1 294 408,00

80 080,00

1 374 488,00

1 294 408,00

80 080,00

1 374 488,00

1 294 408,00

80 080,00

210

0,00

211 111
212 112
213 119
220

0,00
0,00
0,00
0,00

221
222
223

0,00
0,00
0,00

224

0,00

225
226
291

852

0,00
0,00
0,00

300
310

1 374 488,00
0,00

1 294 408,00

244

342

244

1 374 488,00

1 294 408,00

345

244

0,00

346

244

0,00

80 080,00

80 080,00

_
/ - Брусницына Н.В.
(Цодш (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения

Ответственный исполнитель

Прочие доходы и расходы
в т.ч.по подр.,ЦС,ВР

Ваулина С. Н.
(щодш (расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

S

Ваулина С.Н.